3900東証グロース人材マッチング（フリーランス・エンジニア）、DXコンサル、ビジネス向けSaaS（工数管理「クラウドログ」）
2026年9月期 第3四半期 決算サマリー
サマリー
フリーランスと企業をつなぐ仕事マッチングを手がけるクラウドワークス（連結）の2026年9月期第3四半期累計（2025年10月〜2026年6月）は、売上高が前年同期比3.5%減の163億74百万円、販管費の増加で営業利益が同79.0%減の2億64百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同90.4%減の50百万円となった。2026年7月13日に修正した通期予想（営業利益0〜3億円）は据え置いた。AI技術者の仕事マッチング「AIクラウドワークス」を8月20日に始める予定としている。
売上高
16,374百万円
△3.5%売上総利益
6,782百万円
△5.5%営業利益
264百万円
△79.0%EBITDA（Non-GAAP）
658百万円
△63.8%親会社株主に帰属する四半期純利益
50百万円
△90.4%自己資本比率
44.6%
前期末40.7%ハイライト
- 売上高は16,374百万円（前年同期比△3.5%）、売上総利益は6,782百万円（△5.5%）。販管費が6,518百万円（前年同期5,916百万円）に増え、営業利益は264百万円（△79.0%）、EBITDA（Non-GAAP）は658百万円（△63.8%）。経常利益は317百万円（△74.3%）、親会社株主に帰属する四半期純利益は50百万円（△90.4%）、1株当たり3.20円
- マッチング事業は売上高15,529百万円（△3.3%）、セグメント利益326百万円（△74.3%）。会社は、AI活用の進展で変わる人材ニーズを捉え、コンサルティングを通じて1社あたりの契約単価を高める取り組みを進めているとしている。2025年に発足したクラウドワークスコンサルティングを中心にDX支援も強化している
- ビジネス向けSaaS事業（工数管理「クラウドログ」など）は売上高734百万円（△12.0%）、セグメント損失52百万円（前年同期は37百万円の利益）
- 2026年6月末の登録ユーザー数は797.5万人（前年同期比+86.8万人）、登録クライアント数は111.8万社（+6.3万社）。AI実装を支援するAI-BPOサービスに加え、AI技術者・専門家の仕事マッチング「AIクラウドワークス」は事前登録者が募集開始2か月半で1万人を超え、2026年8月20日に開始予定
- 財政状態は、総資産14,447百万円（前期末比△1,243百万円）、純資産6,832百万円、自己資本比率44.6%（前期末40.7%）。現金及び預金が1,192百万円、未払法人税等が531百万円、長期借入金が425百万円減り、有形固定資産は438百万円増えた
- 通期予想（2026年7月13日修正）は変更なし。売上高20,000百万円（前期比△11.7%）、売上総利益8,400百万円（△12.2%）、営業利益0〜300百万円、EBITDA510〜810百万円。第3四半期までの進捗は売上高81.9%、売上総利益80.7%（当社試算）。営業利益は第3四半期累計で264百万円のため、予想レンジの範囲では第4四半期の営業損益は約△264百万円〜約+36百万円となる計算（当社試算）
- 配当は前期無配。今期の期末配当予想は短信に記載がない
財政状態
総資産
14,447百万円
純資産
6,832百万円
自己資本比率
44.6%
次期業績予想
| 決算期 | 売上高 | 売上総利益 | 営業利益 | EBITDA（Non-GAAP） |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月期 通期予想（2026年7月13日修正、変更なし） | 20,000百万円（進捗81.9%）△11.7% | 8,400百万円（進捗80.7%）△12.2% | 0〜300百万円 | 510〜810百万円 |
注目ポイント
フリーランスと企業をつなぐ仕事マッチングの同社は、第3四半期までの営業利益が前年の約5分の1に落ち込んだ。売上高が小幅に減るなか、販管費が1割増えた。
会社は7月に通期予想を見直し、営業利益を0〜3億円の幅で見込む。第3四半期までに2億6千万円余りを確保しており、予想の範囲に収まるには第4四半期の赤字を2億6千万円程度までにとどめればよい計算だ（当社試算）。
企業のAI導入が進むなか、AI人材の仕事マッチングやAIを使った業務代行といった新サービスで、単価の高い仕事をどれだけ取り込めるかが、収益回復の鍵となる。