4052東証グロース画像認識ソフトウェア開発（車載カメラ・ドライブレコーダー向けADAS／DMS、図面解析AI「Drawing-AI」、AI-OCR）
2026年6月期 第3四半期 決算サマリー
サマリー
車載カメラ向け画像認識ソフトを手がけるフィーチャ（連結）の2026年6月期第3四半期累計（2025年7月〜2026年3月）は、大手自動車メーカーとの共同開発案件の中断で受託開発収入が40.9%減り、売上高は前年同期比9.3%減の3億66百万円となった。ライセンス収入は67.6%増の1億97百万円と伸び、通期予想の1億45百万円をすでに上回った。第3四半期単独では営業利益30百万円を稼ぎ、累計の営業利益は4百万円（同81.3%減）と黒字に転じた。通期予想は据え置いた。
売上高
366百万円
△9.3%営業利益
4百万円
△81.3%経常利益
4百万円
△83.7%親会社株主に帰属する四半期純利益
2百万円
△81.9%ライセンス収入
197百万円
+67.6%受託開発収入
169百万円
△40.9%ハイライト
- 売上高は366百万円（前年同期比△9.3%）。大手自動車メーカーとの共同開発案件の中断で受託開発収入は169百万円（△40.9%）に減った一方、当社ライセンス製品を搭載した新車の量産が好調で、ライセンス収入は197百万円（+67.6%）。ライセンス収入は通期予想145百万円に対し進捗136.0%
- 売上総利益は270百万円（前年同期260百万円）に増えたが、販管費が265百万円（前年同期235百万円）に増え、営業利益は4百万円（△81.3%）。北京子会社の清算損3百万円を計上し、親会社株主に帰属する四半期純利益は2百万円（△81.9%）
- 決算説明資料によると、第3四半期（1〜3月）単独は売上高161百万円（受託開発88百万円、ライセンス72百万円）、粗利率72.6%、営業利益30百万円（営業利益率18.7%）。中間期までの営業損失25百万円を取り戻した
- 会社は大手自動車部品メーカー（Tier1）との共同開発で追加プロジェクトを受注し、複数プロジェクトの受注で今後の売上増加を見込むとしている。当社ライセンス製品の累計量産台数は360万台を突破した
- 研究開発拠点を本社に集約するため、中国の北京子会社の清算手続きを進めている（2025年10月解散決議）
- 財政状態は、総資産726百万円（前期末比+6百万円）、純資産692百万円、自己資本比率95.3%。売掛金及び契約資産が140百万円（前期末79百万円）に増え、現金及び預金は528百万円（前期末594百万円）
- 通期予想は変更なし。売上高540百万円（+8.7%）、営業利益17百万円、純利益14百万円。進捗率は売上高67.8%、営業利益27.7%。予想達成には第4四半期に売上高174百万円、営業利益13百万円が必要な計算（当社試算）
財政状態
総資産
726百万円
純資産
692百万円
自己資本比率
95.3%
現金及び預金
528百万円
次期業績予想
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月期 通期予想（変更なし） | 540百万円（進捗67.8%）+8.7% | 17百万円（進捗27.7%） | 17百万円 | 14百万円 |
注目ポイント
大手自動車メーカーとの共同開発案件の中断で受託開発収入が大きく減る一方、量産車に搭載されたソフトのライセンス収入が伸び、減収の幅は中間期より縮まった。ライセンス収入は第3四半期までで通期予想を36%上回っている。
第3四半期単独では、Tier1との共同開発などで受託開発収入が持ち直し、営業利益30百万円と前年同期並みの水準を確保した。中間期までの赤字を取り戻し、累計では営業黒字に転じた。
通期予想の達成には第4四半期に1億74百万円の売上が必要で、第3四半期の実績を上回る水準になる（当社試算）。会社が見込むTier1向けの追加プロジェクトが第4四半期の売上にどこまで乗るかが焦点だ。